Как отразить продажу ОС с убытком в налоговом учете в 1С 8.3?
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться. Как правильно отразить продажу ос с убытком в налоговом учете в 1с 8.3
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54)
ИП на ОСНО
В мае 2016 купили машину за 616500
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) Срок полезного использования: 85 месяцев (7252,94 в месяц)
На момент продажи списано за 28 месяцев - 203082,32
Остаток срока полезного использования 57 месяцев
Остаточная стоимость:413 417,68
В августе 24.08.2018 продали за 200 000 (в т.ч.НДС 18%-30 508,47)
Получается 200000 - 30508,47(ндс) - 413417,68 (ост.стоимость) = - 243926,15 - сумма убытка
-243926,16 / 57 мес. = - 4279,406
Оформлен документ передача ОС 24.08.18
Дт 62.02 Кт 62.01 - 200000 Зачет аванса покупателя
Дт. 62.01 Кт 91.01 - 200000 Реализация прочего имущества
Дт 20.01 Кт 02.01 - 7 252,94 Амортизация
Дт 02.01 Кт 01.09 - 203 082,32 Передача ОС
Дт 01.09 Кт 01.01 - 616 500,00 Передача ОС
Дт 91.02 Кт 01.09 - 413 417,68 Передача ОС
Дт 91.02 Кт 68.02 - 30 508,47 Реализация основных средств
Оформила Операции введенные вручную
97.21 Убыток от реализации (РБП) 91.09 - 243926,15
Расходы будущих периодов (Убыток от реализации автомобиля)
Вид для НУ:Убытки от реализации амортизируемого имущества
Счет затрат:91.02
Признание расходов: по месяцам.
Правильно ли я сделала?
В КУДЕРе у меня этот убыток не отражается, и в НДФЛ тоже автоматом не попадает.
Как должно быть? подскажите пожалуйста.
,
Помогите пожалуйста разобраться. Как правильно отразить продажу ос с убытком в налоговом учете в 1с 8.3
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.54)
ИП на ОСНО
В мае 2016 купили машину за 616500
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) Срок полезного использования: 85 месяцев (7252,94 в месяц)
На момент продажи списано за 28 месяцев - 203082,32
Остаток срока полезного использования 57 месяцев
Остаточная стоимость:413 417,68
В августе 24.08.2018 продали за 200 000 (в т.ч.НДС 18%-30 508,47)
Получается 200000 - 30508,47(ндс) - 413417,68 (ост.стоимость) = - 243926,15 - сумма убытка
-243926,16 / 57 мес. = - 4279,406
Оформлен документ передача ОС 24.08.18
Дт 62.02 Кт 62.01 - 200000 Зачет аванса покупателя
Дт. 62.01 Кт 91.01 - 200000 Реализация прочего имущества
Дт 20.01 Кт 02.01 - 7 252,94 Амортизация
Дт 02.01 Кт 01.09 - 203 082,32 Передача ОС
Дт 01.09 Кт 01.01 - 616 500,00 Передача ОС
Дт 91.02 Кт 01.09 - 413 417,68 Передача ОС
Дт 91.02 Кт 68.02 - 30 508,47 Реализация основных средств
Оформила Операции введенные вручную
97.21 Убыток от реализации (РБП) 91.09 - 243926,15
Расходы будущих периодов (Убыток от реализации автомобиля)
Вид для НУ:Убытки от реализации амортизируемого имущества
Счет затрат:91.02
Признание расходов: по месяцам.
Правильно ли я сделала?
В КУДЕРе у меня этот убыток не отражается, и в НДФЛ тоже автоматом не попадает.
Как должно быть? подскажите пожалуйста.
,
Comments
-
БухОнлайн, Спасибо за информацию. Но я все изучила и все равно у меня не получается. Как правильно провести продажу с убытком в 1 С 8.3.
После закрытия месяца пр входе в "СПИСАНИЕ РАСХОДОВ БУД.ПЕРИОДОВ" - во вкладке Бух.и Нал.учет выходит, а во второй вкладке "ИП прочие расходы" - не отображается.
БухОнлайн, Добрый день!
Подскажите, как долго можно ждать ответ от специалистов. Мне очень срочно нужно нужно.
Помогите пожалуйста.
БухОнлайн, Добрый день!!!!
Подскажите пожалуйста, как долго ждать ответа специалистов. Помогите пожалуйста -
Добрый день!Цитата: Подскажите, как долго можно ждать ответ от специалистов. Мне очень срочно нужно нужно.Помогите пожалуйста.На нашем форуме нет штатных экспертов по работе в 1С, поэтому мы не гарантируем ответы на вопросы, размещенные в данном разделе. Это оговаривается в правилах форума. Надеемся, Вам будут отвечать форумчане.
-
Добрый день, Юлия Радская. Спасибо за разъяснение.
Очень надеюсь на помощь форумчан. Помогите пожалуйста.
